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市委政法委2015年度部门决算

2016-09-30 14:40:33   来源:
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第一部分  中共大连市委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共大连市委政法委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共大连市委政法委2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、主要职责

(一)内设机构

政法委机关总体架构是一委三办,即委机关(包括办公室、政治部(干部处)、机关党委、执法督查处)和综治办、维稳办、防范办。市社会治安综合治理委员会办公室(简称市综治办)与政法委合署办公,一个机构两块牌子;市维护稳定工作领导小组办公室(简称市维稳办)设在市委政法委;市防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称市防范办)设在市委政法委。

(二)各内设机构主要职责

委机关:包括办公室、政治部(干部处)、机关党委、执法督查处。办公室主要负责委机关日常工作的协调和督办,行政管理、财务管理、后勤保障及全局性或倾向性问题的调研及政法信息简报工作。政治部(干部处)主要负责协助组织部门指导全市政法部门领导班子和队伍建设,组织开展专题思想政治教育活动,协管政法部门领导班子和领导干部,协助查处政法部门干部违法违纪问题,推动政法宣传和党建及文化建设,负责机关组织人事工作等。执法督查处主要负责组织协调指导全市执法监督工作,调查分析和评查、纠正政法部门执法中存在的问题,督查政法部门公正廉洁执法情况等。

维稳办:负责全市维护社会稳定工作。

综治办综治一处主要负责综治办的综合协调、文字综合及综治成员单位联络,组织开展平安创建等工作。综治二处主要负责协调、指导、考核各地区开展综治工作情况,推动全市社会治理创新、治安防控体系建设,组织协调指导社会治安重点地区及突出治安问题排查整治等专项行动,推动群防群治队伍建设等。综治三处主要负责中省市直在连单位的平安创建及社会矛盾纠纷排查调处化解、校园周边整治、两新组织平安建设等专项工作;综治四处主要负责护路护线、流动人口和特殊人群管理、预防青少年犯罪、公共安全、禁毒以及推动平安志愿服务等专项工作。

防范办:负责全市防范和处理邪教问题工作。

(三)法学会基本情况

市法学会是市委、市政府团结法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带,是加强民主法制建设和推进依法治市的参谋和助手。市法学会干部编制、工资、党务等都由市委政法委代管。市法学会主要负责组织团结联系法学工作者和法律工作者,服务于全党工作大局,为促进改革、发展和稳定服务;根据章程发展会员,发挥法学、法律人才作用,研究我市改革、发展和稳定等方面的法律问题,为繁荣经济和维护稳定服务,为领导决策服务;参与法律、法规、规章的起草、论证及修订工作,对法律实践中的重大问题提出咨询意见建议和对策,对重点课题开展调查研究,提出立法方案;加强同国内外法学、法律团体的联系,促进法学交流与合作等。

二、部门预算单位构成

行政机关单位,含二级单位市法学会(参照公务员管理事业单位),纳入预算编报范围。

 

第二部分

中共大连市委政法委员会2015年度部门决算公开表

(附件)

 

 

 

第三部分

 中共大连市委政法委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2832.10万元,包括:1.财政拨款收入2247.64万元,其中:公共预算财政拨款收入2247.64万元。2.上年结转和结余584.46万元。

(二)支出总计2255.00万元,包括:一般公共服务支出1841.53万元,公共安全支出3.10万元,社会保障和就业支出250.69万元,住房保障支出76.36万元。

(三)年末结转和结余577.10万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市委政法委2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2255.00万元。其中,基本支出1342.45万元,项目支出912.55万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出2255.00出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1841.53万元,公共安全支出3.10万元,社会保障和就业支出250.69万元,医疗卫生支出76.36万元,住房保障支出83.32万元。

1.一般公共服务支出1841.53万元,包括:

1)行政运行932.08万元。

2)一般行政管理事务901.72万元。

3)其他一般公共服务支出7.73万元。

2.社会保障和就业支出250.69万元。包括:归口管理的行政单位离退休250.69万元。

3.医疗卫生支出76.36万元,包括:行政单位医疗76.36万元,主要是医疗保险等支出。

4.住房保障支出83.32万元,包括:住房公积金83.32万元。

5. 公安安全支出3.10万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.79万元,其中:公务接待费3.31万元,公务用车运行维护费59.48万元。2015年度“三公”经费支出比年初预算少23.9万元,下降40%主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,严格控制公务接待,严格控制公务用车。

1.因公出国(境)费1.8万元,参加出国(境)团组3个,累计3人次。

2.公务接待费0.15万元。

3.公务用车运行维护费33.63万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年市委政法委机关运行经费支出243.27万元。

(二)国有资产占用情况

截至20151231,政法委共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)中共大连市委政法委员会行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)中共大连市委政法委员会一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:市委政法委         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 2247.64 一、一般公共服务支出 14 1841.53
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 3.10
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、社会保障和就业支出 19 250.69
  7   七、医疗卫生和计划生育支出 20 76.36
  8   八、住房保障支出 21 83.32
本年收入合计 9 2247.64 本年支出合计 22 2255.00
用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
年初结转和结余 11 584.46                 年末结转和结余 24 577.10
  12     25  
合计 13 2832.10 合计 26 2832.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门: 市委政法委             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2247.64 2247.64          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                   

 

支出决算表
                公开03表
部门: 市委政法委           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2255.00 1342.45 912.55      
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:市委政法委             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2247.64 一、一般公共服务支出 15 1841.53 1841.53  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 3.10 3.10  
  5   五、社会保障和就业支出 19 250.69 250.69  
  6   六、医疗卫生与计划生育支出 20 76.36 76.36  
  7   七、住房保障支出 21 83.32 83.32  
  8     22      
本年收入合计 9 2247.64 本年支出合计 23 2255.00 2255.00  
年初财政拨款结转和结余 10 584.46 年末结转和结余 24 577.10 577.10  
一般公共预算财政拨款 11 584.46   25      
 政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2832.10 合计 28 2832.10 2832.10  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 市委政法委     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,255.00 1,342.45 912.55
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门: 市委政法委     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,342.45 1,099.17 243.27
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07
部门: 市委政法委           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开08
部门:市委政法委                     单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62.79   59.48   59.48 3.31 35.58 1.80 33.63   33.63 0.15
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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