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中共大连市委政法委员会预算(2017年)

2017-02-10 14:19:14   来源:
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第一部分  中共大连市委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  中共大连市委政法委员会2017年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 支出预算表

三、 财政拨款支出预算明细表

四、 “三公”经费预算表

第三部分  中共大连市委政法委员会2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、主要职责

(一)内设机构

政法委机关总体架构是一委三办,即委机关(包括办公室、政治部(干部处)、机关党委、执法督查处)和综治办、维稳办、防范办。市社会治安综合治理委员会办公室(简称市综治办)与政法委合署办公,一个机构两块牌子;市维护稳定工作领导小组办公室(简称市维稳办)设在市委政法委;市防范和处理邪教问题领导小组办公室(简称市防范办)设在市委政法委。

(二)各内设机构主要职责

委机关:包括办公室、政治部(干部处)、机关党委、执法督查处。办公室主要负责委机关日常工作的协调和督办,行政管理、财务管理、后勤保障及全局性或倾向性问题的调研及政法信息简报工作。政治部(干部处)主要负责协助组织部门指导全市政法部门领导班子和队伍建设,组织开展专题思想政治教育活动,协管政法部门领导班子和领导干部,协助查处政法部门干部违法违纪问题,推动政法宣传和党建及文化建设,负责机关组织人事工作等。执法督查处主要负责组织协调指导全市执法监督工作,调查分析和评查、纠正政法部门执法中存在的问题,督查政法部门公正廉洁执法情况等。

维稳办:负责全市维护社会稳定工作。

综治办综治一处主要负责综治办的综合协调、文字综合及综治成员单位联络,组织开展平安创建等工作。综治二处主要负责协调、指导、考核各地区开展综治工作情况,推动全市社会治理创新、治安防控体系建设,组织协调指导社会治安重点地区及突出治安问题排查整治等专项行动,推动群防群治队伍建设等。综治三处主要负责中省市直在连单位的平安创建及社会矛盾纠纷排查调处化解、校园周边整治、两新组织平安建设等专项工作;综治四处主要负责护路护线、流动人口和特殊人群管理、预防青少年犯罪、公共安全、禁毒以及推动平安志愿服务等专项工作。

防范办:负责全市防范和处理邪教问题工作。

(三)法学会基本情况

市法学会是市委、市政府团结法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带,是加强民主法制建设和推进依法治市的参谋和助手。市法学会干部编制、工资、党务等都由市委政法委代管。市法学会主要负责组织团结联系法学工作者和法律工作者,服务于全党工作大局,为促进改革、发展和稳定服务;根据章程发展会员,发挥法学、法律人才作用,研究我市改革、发展和稳定等方面的法律问题,为繁荣经济和维护稳定服务,为领导决策服务;参与法律、法规、规章的起草、论证及修订工作,对法律实践中的重大问题提出咨询意见建议和对策,对重点课题开展调查研究,提出立法方案;加强同国内外法学、法律团体的联系,促进法学交流与合作等。

二、部门预算单位构成

行政机关单位,含二级单位市法学会(参照公务员管理事业单位),纳入预算编报范围。

 

 

第二部分

中共大连市委政法委员会2017年部门预算表

(见附件)

 

 

第三部分

 

中共大连市委政法委员会2017年部门预算情况说明

一、中共大连市委政法委员会2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,中共大连市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入2149.26万元;支出包括:一般公共服务支出1748.78万元,社会保障和就业支出202.41万元,医疗卫生与计划生育支出98.18万元,住房保障支出99.89万元。中共大连市委政法委员会2017年收支总预算2149.26万元。

二、中共大连市委政法委员会2017年“三公”经费预算情况说明

    

2017年“三公”经费预算数49.64万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费13.30万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费15.9万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少20.44万元,其中:因公出国(境)费比2016年预算数减少0万元;公务用车购置费比2016年减少0万元;公务用车运行费比2016年减少30.43万元。市法学会2017年公务用车运行费5.30万元;公务接待费0.1万元,比2016年预算数减少0.16万元。因公出国(境)费比2016年预算数减少0万元;公务用车购置费比2016年减少0万元。2017年“三公”经费预算数相较于2016年减少,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”;执行大连市公务用车制度改革,建立实行人员综合定额和车辆实物定额相结合的公务经费标准;严格控制公务接待。

市委政法委机关运行经费预算187.61万元。其中:办公费7.70万元;印刷费:7.00万元;邮电费4.91万元;差旅费:7.00万元;福利费:0.72万元;一般设备购置0.83万元;公务用车运行维护费15.9万元;公车改革补助68.34万元;其它商品和服务支出18.45万元。市法学会机关运行经费预算25.43万元。其中:办公费0.63万元;印刷费0.53万元;邮电费0.52万元;差旅费:5.06万元;福利费:0.07万元;公务用车运行维护费5.30万元;公车改革补助7.33万元;其它商品和服务支出0.60万元。

政府采购情况,按照财政有关规定,30万元以下自行采购,30万元以上集中采购,其预算都包含在部门预算中。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)中共大连市委政法委员会行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)中共大连市委政法委员会一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

主表一
部门收支总表
              单位:万元
收入 支出
项目 本年预算数 支出类别 本年预算数 经济分类 本年预算数 功能分类 本年预算数
一、财政拨款收入 2,149.26 一、人员经费 1,081.65 一、工资福利支出 831.98 一般公共服务支出 1,748.78
二、上级补助收入   二、公用经费 187.61 二、商品和服务支出 1,049.30 外交支出  
三、事业收入   三、部门专项经费 880.00 三、对个人和家庭的补助 259.15 国防支出  
    财政专户管理资金       四、对企事业单位的补贴   公共安全支出  
    其他事业收入       五、转移性支出   教育支出  
四、经营收入       六、债务利息支出   科学技术支出  
五、附属单位上缴收入       七、债务还本支出   文化体育与传媒支出  
六、其他收入       八、基本建设支出   社会保障和就业支出 202.41
        九、其他资本性支出 8.83 社会保险基金支出  
        十、其他支出   医疗卫生与计划生育支出 98.18
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探信息等支出  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等支出  
            住房保障支出 99.89
            粮油物资储备支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
               
         本年收入合计 2,149.26     本年支出合计 2,149.26         本年支出合计 2,149.26          本年支出合计 2,149.26
用事业基金弥补收支差额              
           结转收入         结转下年             结转下年              结转下年  
               
           收入总计 2,149.26       支出总计 2,149.26           支出总计 2,149.26            支出总计 2,149.26
               
               

 

主表二
部门支出总表
      单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 基本支出 部门专项经费
总计: 2,149.26 1,269.26 880.00  
  中国共产党大连市委员会政法委员会 2,149.26 1,269.26 880.00  
    中国共产党大连市委员会政法委员会 2,005.82 1,153.82 852.00  
      一般公共服务支出 1,634.61 782.61 852.00  
        其他共产党事务支出 1,634.61 782.61 852.00  
          行政运行 782.61 782.61    
          一般行政管理事务 852.00   852.00  
      社会保障和就业支出 190.75 190.75    
        行政事业单位离退休 190.75 190.75    
          归口管理的行政单位离退休 71.51 71.51    
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.24 119.24    
      医疗卫生与计划生育支出 89.43 89.43    
        行政事业单位医疗 89.43 89.43    
          行政单位医疗 89.43 89.43    
      住房保障支出 91.03 91.03    
        住房改革支出 91.03 91.03    
          住房公积金 91.03 91.03    
    大连市法学会 143.44 115.44 28.00  
      一般公共服务支出 114.17 86.17 28.00  
        其他共产党事务支出 114.17 86.17 28.00  
          行政运行 86.17 86.17    
          一般行政管理事务 28.00   28.00  
      社会保障和就业支出 11.66 11.66    
        行政事业单位离退休 11.66 11.66    
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 11.66    
      医疗卫生与计划生育支出 8.75 8.75    
        行政事业单位医疗 8.75 8.75    
          行政单位医疗 8.75 8.75    
      住房保障支出 8.86 8.86    
        住房改革支出 8.86 8.86    
          住房公积金 8.86 8.86    
         
         

主表三
财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收入 支出
项目 本年预算数 支出类别 本年预算数 经济分类 本年预算数 功能分类 本年预算数
一、财政拨款收入 2,149.26 一、人员经费 1,081.65 一、工资福利支出 831.98 一般公共服务支出 1,748.78
(一)公共财政预算 2,149.26 二、公用经费 187.61 二、商品和服务支出 1,049.30 外交支出  
(二)政府性基金预算   三、部门专项经费 880.00 三、对个人和家庭的补助 259.15 国防支出  
二、财政专户拨款收入       四、对企事业单位的补贴   公共安全支出  
        五、转移性支出   教育支出  
        六、债务利息支出   科学技术支出  
        七、债务还本支出   文化体育与传媒支出  
        八、基本建设支出   社会保障和就业支出 202.41
        九、其他资本性支出 8.83 社会保险基金支出  
        十、其他支出   医疗卫生与计划生育支出 98.18
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探信息等支出  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等支出  
            住房保障支出 99.89
            粮油物资储备支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
               
         本年收入合计 2,149.26     本年支出合计 2,149.26         本年支出合计 2,149.26          本年支出合计 2,149.26
               
           结转收入         结转下年             结转下年              结转下年  
               
           收入总计 2,149.26       支出总计 2,149.26           支出总计 2,149.26            支出总计 2,149.26
               
               
               

主表四          
财政拨款支出预算表(一般公共预算)
          单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 人员经费 公用经费 部门专项经费
总计: 2,149.26 1,081.65 187.61 880.00  
  中国共产党大连市委员会政法委员会 2,149.26 1,081.65 187.61 880.00  
    中国共产党大连市委员会政法委员会 2,005.82 991.64 162.18 852.00  
      一般公共服务支出 1,634.61 620.43 162.18 852.00  
        其他共产党事务支出 1,634.61 620.43 162.18 852.00  
          行政运行 782.61 620.43 162.18    
          一般行政管理事务 852.00     852.00  
      社会保障和就业支出 190.75 190.75      
        行政事业单位离退休 190.75 190.75      
          归口管理的行政单位离退休 71.51 71.51      
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.24 119.24      
      医疗卫生与计划生育支出 89.43 89.43      
        行政事业单位医疗 89.43 89.43      
          行政单位医疗 89.43 89.43      
      住房保障支出 91.03 91.03      
        住房改革支出 91.03 91.03      
          住房公积金 91.03 91.03      
    大连市法学会 143.44 90.01 25.43 28.00  
      一般公共服务支出 114.17 60.74 25.43 28.00  
        其他共产党事务支出 114.17 60.74 25.43 28.00  
          行政运行 86.17 60.74 25.43    
          一般行政管理事务 28.00     28.00  
      社会保障和就业支出 11.66 11.66      
        行政事业单位离退休 11.66 11.66      
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.66 11.66      
      医疗卫生与计划生育支出 8.75 8.75      
        行政事业单位医疗 8.75 8.75      
          行政单位医疗 8.75 8.75      
      住房保障支出 8.86 8.86      
        住房改革支出 8.86 8.86      
          住房公积金 8.86 8.86      
           
           

主表五          
财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
          单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 人员经费 公用经费 部门专项经费
           
           

主表六          
财政拨款支出预算表(财政专户)
          单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 人员经费 公用经费 部门专项经费
           
           

主表七
公共财政预算基本支出表
        单位:万元
项目 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费 部门项目经费
总计: 1,269.26 1,081.65 187.61  
  中国共产党大连市委员会政法委员会 1,269.26 1,081.65 187.61  
    中国共产党大连市委员会政法委员会 1,153.82 991.64 162.18  
      工资福利支出 758.04 749.21 8.83  
        基本工资 272.31 272.31    
        津贴补贴 232.42 232.42    
        奖金 22.69 22.69    
        其他社会保障缴费 111.38 102.55 8.83  
        机关事业单位基本养老保险缴费 119.24 119.24    
      商品和服务支出 152.52   152.52  
        办公费 7.70   7.70  
        印刷费 7.00   7.00  
        邮电费 4.91   4.91  
        差旅费 7.00   7.00  
        培训费 5.60   5.60  
        公务接待费 0.30   0.30  
        劳务费 6.00   6.00  
        工会经费 10.60   10.60  
        福利费 0.72   0.72  
        公务用车运行维护费 15.90   15.90  
        其他交通费用 68.34   68.34  
        其他商品和服务支出 18.45   18.45  
      对个人和家庭的补助 242.43 242.43    
        离休费 18.97 18.97    
        退休费 38.86 38.86    
        奖励金 0.22 0.22    
        住房公积金 91.03 91.03    
        提租补贴 75.71 75.71    
        采暖补贴 17.64 17.64    
      其他资本性支出 0.83   0.83  
        办公设备购置 0.83   0.83  
    大连市法学会 115.44 90.01 25.43  
      工资福利支出 73.94 73.29 0.65  
        基本工资 26.44 26.44    
        津贴补贴 22.96 22.96    
        奖金 2.20 2.20    
        其他社会保障缴费 10.68 10.03 0.65  
        机关事业单位基本养老保险缴费 11.66 11.66    
      商品和服务支出 24.78   24.78  
        办公费 0.63   0.63  
        印刷费 0.53   0.53  
        水费 3.00   3.00  
        邮电费 0.52   0.52  
        差旅费 5.06   5.06  
        培训费 0.60   0.60  
        公务接待费 0.10   0.10  
        工会经费 1.04   1.04  
        福利费 0.07   0.07  
        公务用车运行维护费 5.30   5.30  
        其他交通费用 7.33   7.33  
        其他商品和服务支出 0.60   0.60  
      对个人和家庭的补助 16.72 16.72    
        奖励金 0.01 0.01    
        住房公积金 8.86 8.86    
        提租补贴 6.71 6.71    
        采暖补贴 1.14 1.14    
         
         

主表八
一般公共预算“三公”经费支出表
      单位:万元
项目 合计 基本支出 部门专项经费
总计: 34.60 21.60 13.00
  中国共产党大连市委员会政法委员会 34.60 21.60 13.00
    中国共产党大连市委员会政法委员会 29.20 16.20 13.00
      公务用车运行费 15.90 15.90  
      公务接待费 13.30 0.30 13.00
    大连市法学会 5.40 5.40  
      公务用车运行费 5.30 5.30  
      公务接待费 0.10 0.10  
       
       

 

 

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